关于舟山市本级近三年结算核减额和核减率分别位列前十的公共投资项目签证专项审计整改情况的公告

2022年9月1日至2022年11月11日，舟山市审计局派出审计组对舟山港综合保税区投资开发有限责任公司、舟山群岛北部海洋开发投资有限公司、舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司近三年结算核减额和核减率分别位列前十的公共投资项目签证情况进行了专项审计调查并出具了审计报告。

    对于审计报告提出的问题和建议，我公司高度重视，第一时间根据报告建议，逐条开展对照自查，明确分工，落实责任，深入剖析原因，立行立改。此次审计发现问题共6项，已完成整改6项。现将审计发现问题整改结果公告如下：

（一）建设单位管理缺陷增加或变更建设内容的问题

整改情况：已完成整改，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司设计管理办法》、《舟山海洋建设发展有限公司国有投资项目工程变更、签证管理暂行办法》。

（二）设计前期考虑不周导致造价增加的问题

整改情况：已完成整改，公司严格按照《舟山海洋建设发展有限公司设计管理办法》，对各阶段设计成果进行充分论证审核，尤其是重大项目或复杂项目，必要时聘请第三方审图机构进行审核。

（三）清单编制机构清单漏项的问题

整改情况：已完成整改，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司招投标管理办法》。

（四）损失浪费的问题

（1）关于损失浪费问题

整改情况：已完成整改，公司已及时对相关责任人进行处理，并修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司国有投资项目工程变更、签证管理暂行办法》。

（2）关于展销中心南雨棚闲置问题

整改情况：已整改完成，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司设计管理办法》。

（五）违规签证的问题

整改情况：已整改完成，为避免违规签证发生，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司国有投资项目工程变更、签证管理暂行办法》。

（六）工程管理欠规范

（1）工程现场签证不够规范的问题

整改情况：已完成整改，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司国有投资项目工程变更、签证管理暂行办法》相关条款。

（2）合同签订不规范问题

    整改情况：已完成整改，公司重新修订完善了《舟山海洋建设发展有限公司合同管理制度》相关条款。

             舟山港综合保税区投资开发有限责任公司

               舟山群岛北部海洋开发投资有限公司

           舟山港综合保税区国际商品展销中心有限公司

                     2023年3月2日